www.26uuu.com A. 2000
www.26uuu.com
19. 2002-2003年拟议预算为678,400,000瑞郎，比2000-2001年565,858,000瑞郎的改造后预算加多112,542,000瑞郎，即19.9％。2002-2003 两年期的收入瞻望为531,782,000 瑞郎，比2000-2001年的526,045,000瑞郎的改造后收入加多5,737,000 瑞郎，即1.1％。因此，至2003年底储备基金将降到115,580,000瑞郎。各刺目提案在B章中胪陈。
20. 拟议洽商和预算列入一份单一的文献，其中包括夙昔算作往往预算提交的各项行径、信息期间名堂和房舍建筑名堂。如文献WO/PBC/3/5第76和77段所详细的，这种作念法符总洽商和预算委员会在2001年4月25日至27日的第三届会议上所达成的协议。字据这一协议，在本文献建议的洽商和预算草案，反应了在文献WO/PBC/3/2和WO/PBC/3/3初步建议的主体洽商和分项洽商结构和按定约和洽商分拨的开销。由此可见，洽商和预算新的编制面目体现了对洽商和预算委员会在2001年4月会议期间审议的初步提案和信息进行的更正。除合并两年期洽商和预算编制之外，还插入两个附件以证实信息期间和房舍建筑行径遥远的演变流程。在附录1的A部分对编制单一预算文献作了刺目证实。
21. 尽管皆集预算编制体现了在文献WO/PBC/3/2和WO/PBC/3/3中初步建议的拟议概算，针对在洽商和预算委员会第三届会议期间抒发的具体条目，仍然作出了特别的鼎新。这极端包括在D章中详细的筹商收入预测的特别信息，其中包括2004－2005期间预测的收入增长。它还包括筹商对短期责任主谈主员和照管人的预算安排的补充信息。
22. 为了拟订皆集预算编制，为2000－2001两年期编拟了团结的初步概算。这包括525,205,000瑞郎的预算、428,584,000瑞郎的收入以及在两年期收尾时205,390,000瑞郎的储备数额。团结的初步概算纳入了列在1999年3月12日文献A/34/2之中的初步概算以及沿路的信息期间和房舍建筑名堂。该团结的初步概算与改造后的2000－2001年概算进行了比较。正如洽商和预算委员会在其第三届会议上所了解的，为正在扩充的两年期编制改造后的概算一经第一次，这种作念法的宗旨是要耕作预算的透明度。数额为565,858,000瑞郎的改造后的预算比数额为525,205,000瑞郎的初步团结的预算超出了40,653,000瑞郎，即超出了7.7%。改造后的收入概算为526,045,000瑞郎，这一数额比428,584,000瑞郎的初步团结收入额加多了97,461,000瑞郎，即22.7%。因此，在2001年底储备基金将加多56,808,000瑞郎，即加多到262,198,000瑞郎。在C章中列述了对2000－2001年团结的初步预算和改造后的预算所进行的刺目打算；在表1中列入了筹商提案的摘抄。
表 1. 2000-2001年和2002-2003年预算、收入和储备基金
（以千瑞郎计）
2000-2001年
变动额
2000-2001年
变动额
2002-2003年
初步概算
团结的
改造后
拟议
初步概算
A
B
C
C/B (%)
D=B+C
E
E/D (%)
F=D+E
A.
预算
409,705
525,205
40,653
7.7
565,858
112,542
19.9
678,400
B.
收入
409,884
428,584
97,461
22.7
526,045
5,737
1.1
531,782
余额, B-A
179
(96,621)
56,808
(39,813)
(106,805)
(146,618)
C.
储备基金 a
127,512
205,390
262,198
115,580
a 两年期收尾
23. 这些预算提案不错字据责任量和收入的些许方针来分析，这些方针中有苦求、注册和提交的件数等由需求驱动的责任量方针，以及会费单元和所收取的平均用度等收入方针。各该方针列于表2。
24. 如表2所示，PCT海外苦求量和在线争端惩办苦求量均有大幅度的耕作。从该表还可能看出，2002-2003年 PCT 和海牙的平均用度将有所减少，而在线争端惩办的用度将会耕作。后者将确保向成员国提供的这一新的服务有一个能达成用度沿路回收的轨制。除接受本两年期的改造后预算和对收入预测的刺目证实之外，还推广和鼎新了拟议预算和收入概算的编制方式，以耕作预算行径的透明度和将其轨制化。这包括接受了2000-2001年和2002-2003 年的资源洽商（如表3所示），从而不错对WIPO所掌持的系数资源有一个举座的主张。
表 2. 2000-2001年和2002-2003年采选的责任量和收入方针
2000-2001
变动额
2000-2001
变动额
2002-2003
初步
改造后
拟议
A
B
B/A (%)
C
D
D/C (%)
E
A. 采选的责任量方针
PCT海外苦求
172,000
25,000
14.5
197,000
39,000
19.8
236,000
马德里注册和续展
53,000
10,800
20.4
63,800
4,200
6.6
68,000
海牙保存和续展
14,000
900
6.4
14,900
1,200
8.1
16,100
在线争端惩办苦求
1,200
3,300
275.0
4,500
2,200
48.9
6,700
B. 采选的收入方针 (以瑞郎计)
会费单元
45,579
-
-
45,579
-
-
45,579
PCT平均用度
1,736
187
10.8
1,923
(318)
(16.5)
1,605
马德里平均用度
884
(48)
(5.4)
836
-
-
836
海牙平均用度
660
42
6.4
702
(70)
(10.0)
632
在线争端惩办用度
417
320
76.7
737
963
130.7
1,700
25. 资源洽商中列明了概算与按定约、盈余名堂和相信基金开列的往往预算和可动用的资源之间的互筹商系，以及包括定约储备金在内的基金余额的筹商动向。从表3不错看出，改造后预算为565,858,000瑞郎(第1行)以及改造后收入为526,045,000瑞郎(第2行)。2002-2003两年期的提案中包括初步预算678,400,000瑞郎(第5行)和初步收入概算531,782,000瑞郎(第6行)。2000-2001两年期的特别所需资金39,813,000 瑞郎(第3行)和2002-2003两年期的146,618,000 瑞郎(第7行)，均从筹商的定约储备基金中划拨(第12和14行)。附录一中的C部分列表刺目证实了各项资源。
26. 表3还清爽了扩充2000年9月批准的新的储备和盈余基金战略的情况。这包括将夙昔纳入极端储备基金的236,863,000瑞郎的基金再行分拨给相应的定约储备基金(第11行)。这还包括接受了按两年期开销概算百分数(PBE系数)默示的盈尾数额标的。由于将2002－2003两年期包括在内，因此财务预测是按照成员国在2000年9月制订的PBE系数的标的造成的。
27. 其他方面的改变，包括在附录1B部分接受了对不同的预算阶段加以刺目证实的办法并在附录1D部分清爽了按定约进行预算分拨的新安排。附录3先容了预算弯曲的伸缩幅度公式。临了在附录2列出了从1996至2005年10年期的财政方针。这种编制方式清爽出WIPO、极端是PCT定约的马上增长。它还清爽出，在2002-2003两年期将出现资源哄骗增长的岑岭期，这种情况极端是由于由盈余资金供资的首要信息期间和提拔名堂的实施。跟着这些名堂的收尾，不错进一步预测到自后的增长与责任量的增长比拟将会大大镌汰。因使用WIPO所领有的新的要领将会耕作自动化进度并减少房钱，这将会赢得径直的效益效果。
_ 3. 2000-2001年和2002-2003年资源洽商
WO/PBC/4/2
第 14 页
(以千瑞郎计)
预算与
往往预算
相信基金
统共
可哄骗的资源
会费供资定约
PCT定约
马德里定约
海牙定约
仲裁 /其他
统共
A
B
C
D
E
F=A+...E
G
H=F+G
2000-2001年预算
1.
改造后的预算
38,612
441,602
68,128
12,342
5,174
565,858
21,000
586,858
2000-2001可哄骗的资源
2.
改造后的收入
38,986
406,267
63,176
11,908
5,708
526,045
17,500
543,545
3.
+/(-) 转出/转入基金余额
(374)
35,335
4,952
434
(534)
39,813
3,500
43,313
4.
资源共计
38,612
441,602
68,128
12,342
5,174
565,858
21,000
586,858
2002-2003年预算
5.
初步预算
38,612
530,795
78,945
13,572
16,476
678,400
20,500
698,900
2002-2003年可哄骗的资源
6.
初步收入
38,430
399,394
66,464
11,486
16,008
531,782
18,500
550,282
7.
+/(-) 转出/转入基金余额
182
131,401
12,481
2,086
468
146,618
2,000
148,618
8.
资源共计
38,612
530,795
78,945
13,572
16,476
678,400
20,500
698,900
基金余额
储备基金和盘活基金(RWC) Funds a/
相信基金
统共
会费供资定约
PBE
PCT
PBE
马德里
PBE
海牙
PBE
仲裁 /其他
统共
A
%
B
%
C
%
D
%
E
F=A+...E
G
H=F+G
9.
1999年12月31日数额
18,951
42
18,768
7
26,073
47
1,356
17
236,863
302,011
8,569
310,580
10.
新盈余战略
--
223,500
10,066
3,297
(236,863)
--
--
--
11.
1999年12月31日弯曲数额
18,951
42
242,268
73
36,139
62
4,653
50
--
302,011
8,569
310,580
12.
+/(-) 转入/转出基金余额
374
(35,335)
(4,952)
(434)
534
(39,813)
(3,500)
(43,313)
[后接B章]
13.
2001年12月31日数额
19,325
50
206,933
47
31,187
46
4,219
34
534
262,198
5,069
267,267
14.
+/(-) 转入/转出基金余额
(182)
(131,401)
(12,481)
(2,086)
(468)
(146,618)
(2,000)
(148,618)
15.
2003年12月31日数额
19,143
50
75,532
14
18,706
24
2,133
16
66
115,580
3,069
118,649
16.
2003年12月31日标的
19,306
50
79,619
15
19,736
25
2,036
15
n/a
n/a
n/a
N/a
a/ 不包括端正1999年12月31日的去职储备金12,705,300瑞郎; n/a: 不行适用。(PBE：按两年期开销概算 的百分比。─ 译注。)
B. 2002-2003拟议洽商和预算概 要
28. 2002-2003年拟议预算为678,400,000瑞郎，比2000-2001年565,858,000瑞郎的改造后预算加多112,542,000瑞郎，即19.9％。按各定约开列的预算列于表4。
表4. 2002-2003年预算: 按定约开列的预算变动额
(以千瑞郎计)
2000-2001年
名堂
资源变动额
预算
2002-2003年
改造后
变动额
洽商
用度
统共
变动额
拟议
预算
数额
%
数额
%
数额
%
数额
%
数额
%
预算
定约
A
B
B/A
C
C/A
D
D/A
E
E/A
F=B+E
F/A
G=A+F
会费供资定约
38,612
--
--
(1,857)
(4.8)
1,857
4.8
--
--
--
--
38,612
PCT定约
441,602
(29,874)
(6.8)
92,761
21.0
26,306
6.0
119,067
27.0
89,193
20.2
530,795
马德里定约
68,128
(2,192)
(3.2)
8,892
13.1
4,117
6.0
13,009
19.1
10,817
15.9
78,945
海牙定约
12,342
(534)
(4.3)
1,066
8.6
698
5.7
1,764
14.3
1,230
10.0
13,572
仲裁/其他
5,174
--
--
8,584
165.9
2,718
52.5
11,302
218.4
11,302
218.4
16,476
共计
565,858
(32,600)
(5.8)
109,446
19.3
35,696
6.3
145,142
25.6
112,542
19.9
678,400
29. 如表4所示，会费供资定约的预算仍为38,612,000瑞郎。这表明由成员国会费供资的行径将达成花式上的零增长。PCT定约增长的数额为89,193,000瑞郎，即20.2 ％，马德里定约的增长数额为10,817,000瑞郎，即15.9％。海牙定约的增长数额为1,230,000瑞郎，即10％，仲裁和其他行径的增长数额为11,302,000瑞郎，即218.4％。这反应了责任量和可动用资金的数目增长，这一增长尤其体现时PCT定约以及在2000－2001两年期初始的在线争端惩办服务筹商行径的增长。表4提供了筹商列入本章表8之中的刺目打算的摘抄并在附录1中进一步加以证实。各定约之间预算的分担系字据用度的分拨以及可动用资金的分拨。依照这种原则，其自身算作决定的构成部分，也将影响到各定约的收入和资金余额。
30. 表4列明了名堂变动额的数额，反应了减少的数额为32,600,000 瑞郎。在前边的A章指出，在一份单一的文献中列出了拟议洽商和预算，包括夙昔算作往往预算提交的各项行径和非编制预算名堂行径。这种作念法是通过建议一份2000－2001两年期团结的初步预算的设施来达成的，团结的初步预算反应了夙昔核准的数额为115,500,000瑞郎的名堂拨款。这一数额减至2002－2003两年期的82,900,000瑞郎，差额被清爽为32,600,000瑞郎的负名堂变动额。对名堂进行的弯曲稳妥附录1 A部分第(vi)项下所证实的夙昔在文献WO/PBC/3/2中提供的财务编制。如果不进行名堂弯曲，例必会低估2002－2003两年期预算变动额的增长。
31. 表4所清爽的资源变动额为145,142,000瑞郎，即25.6%。这包括了夙昔在文献WO/PBC/3/2中算作往往预算增长而建议的62,242,000瑞郎以及夙昔在文献WO/PBC/3/3中为新信息期间名堂请求拨款的82,900,000瑞郎。通过辞别洽商变动额（即行径变动情况）和用度变动额（即用度结构的变动情况），进一步知道了资源变动额。洽商变动额的数额为109,446,000瑞郎，即19.3%；用度变动额为35,696,000瑞郎，即6.36%。筹商预算变动额打算情况的明细列于附录一。就会费供资定约而言，要达成花式上的零增长预算战略，就需要预算变动额的增长由洽商变动额相应的减少来对消。在线争端惩办数额弘远的用度变动额主如果用来支付2002-2003年因仅仅在2000-2001两年期的第二年才字据筹商伸缩幅度安排诞生的员额而加多的用度。
32. 表5证实了字据2002-2003两年期洽商结构的总预算变动额。新结构由被归入4个主要洽商部分的18个主体洽商构成。按洽商表明的数额稳妥夙昔在文献WO/PBC/3/2和WO/PBC/3/3中建议的财务编制。在C章中列明了依据新的洽商结构对改造后的预算分拨进行的打算。如前边简要证实的那样，名堂变动额反应了对夙昔核准的非编制预算的各名堂预算分拨的变化。其中包括主体洽商15（信息期间）所减少的48,781,000瑞郎和主体洽商18（房舍建筑）加多的16,181,000瑞郎。底下凸起清爽了预算变动额的主要变化。
33. 第一部分（战略、素养和经管）清爽出预算增长额为991,000瑞郎，即4％。
34. 第二部分(常识产权体系和群众问题)清爽了预算增长额为26,978,000瑞郎，即14.1％，包括洽商增长额12,380,000瑞郎，即6.5%以及用度增长额为14,598,000瑞郎，即7.6%。尤其是，洽商11(仲裁与妥洽中心)由于争端惩办服务需求的马上增长(如D章所示)洽商量大，用度也有所加多。该预算增长的筹商用度齐全由在线争端惩办收入的相应增长来支付，预算增长稳妥附录三中所拟议的伸缩幅度公式。主体洽商06（专利相助契约体系）洽商变动额加多9,390,000瑞郎，即8.2％，与D部分所详细的海外苦求件数的增长很是。尽管马德里和海牙体系的注册和续展件数加多，但洽商07(马德里、海牙和里斯骨子系)的洽商变动额由于进一步耕作了效用，还不错减少。洽商08(版权及筹商权的发展)预算的减少是由于社交会议已于2001年收尾。如签订定在2002-2003两年期再次召开社交会议，将为此宗旨划拨特别的资金。临了，主体洽商10 (群众常识产权问题)加多1,642,000瑞郎，即17.4％的洽商变动额，反应了对对于中微型企业的分项洽商等新洽商行径的深爱。
表5. 2002-2003年预算: 按洽商开列的预算变动额
(以千瑞郎计)
WO/PBC/4/2
第 17 页
2000-2001年
名堂
资源变动额
预算
2002-2003年
改造后
变动额
洽商
用度
统共
变动额
拟议
预算
数额
%
数额
%
数额
%
数额
%
数额
%
预算
A
B
B/A
C
C/A
D
D/A
E
E/A
F=B+E
F/A
G=A+F
第一部分：战略、素养和经管
01
成员国构成机关
4,500
-
-
(157)
(3.5)
157
3.5
-
-
-
-
4,500
02
素养与扩充经管
10,507
-
-
(215)
(2.0)
741
7.1
526
5.0
526
5.0
11,033
03
法律照管人
3,185
-
-
272
8.5
235
7.4
507
15.9
507
15.9
3,692
04
接洽、预算与适度
6,659
-
-
(481)
(7.2)
439
6.6
(42)
(0.6)
(42)
(0.6)
6,617
第一部分统共
24,851
-
-
(581)
(2.3)
1,572
6.3
991
4.0
991
4.0
25,842
第二部分: 常识产权体系和群众问题
05
工业产权法律的发展
8,237
-
-
621
7.5
491
6.0
1,112
13.5
1,112
13.5
9,349
06
《专利相助契约》体系
114,754
-
-
9,390
8.2
8,745
7.6
18,135
15.8
18,135
15.8
132,889
07
马德里、海牙和里斯本各体系
33,077
-
-
(1,379)
(4.2)
1,547
4.7
168
0.5
168
0.5
33,245
08
版权及筹商权的发展
8,283
-
-
(1,420)
(17.1)
218
2.6
(1,202)
(14.5)
(1,202)
(14.5)
7,081
09
群众通讯
13,153
-
-
1,358
10.3
811
6.2
2,169
16.5
2,169
16.5
15,322
10
群众常识产权问题
9,428
-
-
1,642
17.4
482
5.1
2,124
22.5
2,124
22.5
11,552
11
仲裁与妥洽中心
4,739
-
-
2,168
45.7
2,304
48.6
4,472
94.4
4,472
94.4
9,211
第二部分统共
191,671
-
-
12,380
6.5
14,598
7.6
26,978
14.1
26,978
14.1
218,649
第三部分: 相助促进发展
12
与发展中国度的相助
52,255
-
-
3,758
7.2
3,220
6.2
6,978
13.4
6,978
13.4
59,233
13
与欧洲和亚洲部分国度的相助
4,406
-
-
503
11.4
254
5.8
757
17.2
757
17.2
5,163
14
九儿 巨乳WIPO寰宇学院
14,051
-
-
1,495
10.6
702
5.0
2,197
15.6
2,197
15.6
16,248
第三部分统共
70,712
-
-
5,756
8.1
4,176
5.9
9,932
14.0
9,932
14.0
80,644
第四部分: 行政经管
15
信息期间
103,426
(48,781)
(47.2)
88,186
85.3
5,825
5.6
94,011
90.9
45,230
43.7
148,656
16
东谈主力资源经管
15,444
-
-
1,920
12.4
983
6.4
2,903
18.8
2,903
18.8
18,347
17
行政治务
59,175
-
-
369
0.6
3,709
6.3
4,078
6.9www.26uuu.com
4,078
6.9
63,253
18
房舍建筑
96,480
16,181
16.8
909
0.9
4,366
4.5
5,275
5.5
21,456
22.2
117,936
第四部分统共
274,525
(32,600)
(11.9)
91,384
33.3
14,883
5.4
106,267
38.7
73,667
26.8
348,192
杂项和不测
4,099
-
-
507
12.4
467
11.4
974
23.8
974
23.8
5,073
共计
565,858
(32,600)
(5.8)
109,446
19.3
35,696
6.3
145,142
25.6
112,542
19.9
678,400
35. 第三部分(相助促进发展)表明预算增长额为9,932,000瑞郎，即14％。主体洽商13(与欧洲和亚洲部分国度的相助)的洽商变动额增长幅度最高，为11.4％，主体洽商14(WIPO寰宇学院)次之，为10.6％。
36. 第四部分(行政经管)的预算增长额为73,667,000瑞郎，即26.8％。这是因为数额为106,267,000瑞郎（即38.7％）的资金加多部分由32,600,000瑞郎（即11.9％）的名堂变动额的减少所对消。资金的加多包括领先在文献WO/PBC/3/2拟议的往往预算23,367,000瑞郎的增长额和领先在文献WO/PBC/3/3拟议的数额为82,900,000瑞郎的新信息期间名堂的预算拨款。
37. 2002-2003两年期按开销用途开列的预算变动额列于表6。对名堂变动额所作的弯曲反应出夙昔算作非编制预算核准的名堂拨款的变动。高于平均水平的预算增长被指明是用于其他订约经就业务（28,084,000瑞郎，即55.7％），反应出因开展在文献WO/PBC/3/3中夙昔拟议的新信息期间行径所需的特别资金。房舍建筑和维修名堂也包括在加多的资金之中（32,733,000瑞郎，即30.9％），其用途是为了支付特别的房钱和维修用度以及夙昔核准的为新提拔名堂提供的拨款。临了，在用品与贵府项下表明了预算增长额（3,878,000瑞郎，即51.7％），并在责任主谈主员出差项下表明了预算增长额（2,565,000瑞郎，即21％）。在产品与诱惑项下清爽了预算减少的数额（5,548,000瑞郎，即22.5％），以及商议金预算额的减少（1,662,000瑞郎，即22.6％）和出书用度预算额的减少（1,611,000瑞郎，即18.4％）。
38. 2002-2003 两年期按员额职类和洽商开列的预算变动额列于表7。1,032个员额总数证实将加多100个员额。这稳妥夙昔的预算编制，而且包括了在文献WO/PBC/3/2中列入往往预算的69个员额以及在文献WO/PBC/3/3中列入信息期间名堂的31个员额（调任和新的提案）。加多的100个员额总数包括专科东谈主员职类69个员额和一般事务职类31个员额。不条目加多D1过头以上司别的员额。依据群众保护体系估算的责任量的预测数字，拟议在2002年期间仅诞生100个所需加多员额中的58个。其余42个员额将在2003年期间渐渐到位。就主体洽商而言，以下主体洽商将有大幅度的增长：主体洽商06（专利相助体系）加多49个员额；主体洽商15（信息期间）加多10个员额；主体洽商11（仲裁和妥洽中心）加多9个员额；主体洽商12（与发展中国度的相助）以及主体洽商16（东谈主力资源经管）各加多7个员额。
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第 19 页
表6. 2002-2003年预算: 按开销用途开列的预算变动额
(以千瑞郎计)
1998-1999年
2000-2001年
名堂
资源变动额
预算
2002-2003年
开销
改造后
变动额
洽商
用度
统共
变动额
拟议
开销用途
预算
数额
%
数额
%
数额
%
数额
%
数额
%
预算
A
B
B/A
C
C/A
D
D/A
E
E/A
F=B+E
F/A
G=A+F
东谈主事用度
员额
201,548
254,917
-
-
23,833
9.3
22,297
8.7
46,130
18.1
46,130
18.1
301,047
短期东谈主员用度
17,502
19,877
-
-
414
2.1
729
3.7
1,143
5.8
1,143
5.8
21,020
统共
219,050
274,794
-
-
24,247
8.8
23,026
8.4
47,273
17.2
47,273
17.2
322,067
差旅和商议金
责任主谈主员出差
12,125
12,214
(1,180)
(9.7)
3,234
26.5
511
4.2
3,745
30.7
2,565
21.0
14,779
政府官员
20,946
19,765
(850)
(4.3)
1,079
5.5
721
3.6
1,800
9.1
950
4.8
20,715
商议金
5,326
7,368
(40)
(0.5)
(1,819)
(24.7)
197
2.7
(1,622)
(22.0)
(1,662)
(22.6)
5,706
统共
38,397
39,347
(2,070)
(5.3)
2,494
6.3
1,429
3.6
3,923
10.0
1,853
4.7
41,200
订约经就业务
会议
5,654
6,392
(763)
(11.9)
974
15.2
241
3.8
1,215
19.0
452
7.1
6,844
照管人
15,416
26,425
(9,883)
(37.4)
11,084
41.9
995
3.8
12,079
45.7
2,196
8.3
28,621
出书
7,615
8,765
(525)
(6.0)
(1,334)
(15.2)
248
2.8
(1,086)
(12.4)
(1,611)
(18.4)
7,154
其他
30,311
50,423
(14,034)
(27.8)
39,392
78.1
2,726
5.4
42,118
83.5
28,084
55.7
78,507
统共
58,996
92,005
(25,205)
(27.4)
50,116
54.5
4,210
4.6
54,326
59.0
29,121
31.7
121,126
业务用度
房舍建筑与维修
91,478
105,957
12,989
12.3
14,924
14.1
4,820
4.5
19,744
18.6
32,733
30.9
138,690
通讯过头他
15,823
17,464
(925)
(5.3)
2,498
14.3
685
3.9
3,183
18.2
2,258
12.9
19,722
统共
107,301
123,421
12,064
9.8
17,422
14.1
5,505
4.5
22,927
18.6
34,991
28.4
158,412
诱惑和用品
产品与诱惑
9,028
24,688
(15,987)
(64.8)
9,776
39.6
663
2.7
10,439
42.3
(5,548)
(22.5)
19,140
用品与材料
12,460
7,504
(1,402)
(18.7)
4,884
65.1
396
5.3
5,280
70.4
3,878
51.7
11,382
统共
21,488
32,192
(17,389)
(54.0)
14,660
45.5
1,059
3.3
15,719
48.8
(1,670)
(5.2)
30,522
未分拨
-
4,099
-
-
507
12.4
467
11.4
974
23.8
974
23.8
5,073
共计
445,232
565,858
(32,600)
(5.8)
109,446
19.3
35,696
6.3
145,142
25.6
112,542
19.9
678,400
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表7. 2002-2003年预算: 按员额职类和洽商开列的预算变动额
2000-2001年改造后预算
预算变动额
2002-2003年拟议预算
D
P
G
统共
D
P
G
统共
D
P
G
统共
第一部分: 战略、素养和经管
02
素养与扩充经管
4
7
8
19
(1)
3
(1)
1
3
10
7
20
03
法律照管人
2
3
2
7
(1)
2
-
1
1
5
2
8
04
接洽、预算与适度
4
8
4
16
1
(2)
1
-
5
6
5
16
第一部分统共
10
18
14
42
(1)
3
-
2
9
21
14
44
第二部分: 常识产权体系和群众问题
05
工业产权法律的发展
4
4
6
14
-
2
-
2
4
6
6
16
06
《专利相助契约》体系
6
45
272
323
(2)
26
25
49
4
71
297
372
07
马德里、海牙和里斯本各体系
2
17
69
88
(1)
2
-
1
1
19
69
89
08
版权及筹商权的发展
3
3
5
11
(2)
2
(3)
(3)
1
5
2
8
09
群众通讯
1
8
18
27
-
4
(3)
1
1
12
15
28
10
群众常识产权问题
1
10
2
13
2
1
2
5
3
11
4
18
11
仲裁与妥洽中心
-
2
19
21
-
-
9
9
-
2
28
30
第二部分统共
17
89
391
497
(3)
37
30
64
14
126
421
561
第三部分: 相助促进发展
12
与发展中国度的相助
11
34
35
80
2
6
(1)
7
13
40
34
87
13
与欧洲和亚洲部分国度的相助
-
3
2
5
-
1
-
1
-
4
2
6
14
WIPO寰宇学院
-
7
7
14
1
2
2
5
1
9
9
19
第三部分统共
11
44
44
99
3
9
1
13
14
53
45
112
第四部分: 行政经管
15
信息期间
2
50
33
85
-
12
(2)
10
2
62
31
95
16
东谈主力资源经管
1
13
24
38
1
3
3
7
2
16
27
45
17
行政治务
4
41
104
149
-
1
(1)
-
4
42
103
149
18
房舍建筑
1
1
20
22
-
4
-
4
1
5
20
26
第四部分统共
8
105
181
294
1
20
-
21
9
125
181
315
共计
46
256
630
932
-
69
31
100(*)
46
325
661
1,032
D级员额包括总管事、副总管事、助理总管事和司长。
(*)42 个员额仅为 2003 年的员额数字。
39. 除员额之外，还包括短期雇用东谈主员和照管人的拨款。21,020,000瑞郎的短期用度项下的拟议预算分拨款额，足以支付本财政期间约为150名短期东谈主员的用度。此外字据WIPO预算战略，因空白员额而产生的东谈主事费的节余可被用于短期雇用东谈主员的供资。算作短期东谈主员聘用幅度的证实，在2001年头雇用了约280名短期东谈主员，供资起原于因空白而节余的用度和为短期东谈主员用度划出的预算拨款。除此之外，28,621,000瑞郎的预算拨款拟用于聘任照管人和众人。照管人的报答与责任主谈主员的水准大体一样，平均每月用度为10,000瑞郎。筹商聘用照管人的数目，在2001年头聘用了苟简60名照管人。此外，众人和授课东谈主员的用度也由一样的预算拨款供资。
40. 在B章另外列了3个表。按定约开列的预算变动额一览列于表4并在表8中按主体洽商作了进一步刺宗旨评释。表8刺目证实了按东谈主事、非东谈主事和主体洽商开列的预算分拨。临了，表10提供了按主体洽商开列的相信基金资源概算使用情况的细节。这种作念法是初次接受的。瞻望扩充主体洽商12（与发展中国度的相助）除往往预算项下的59,233,000瑞郎的拨款之外，还将使用数额为20,200,000瑞郎的相信基金资源。
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表8. 2002-2003年刺目预算: 按定约和洽商开列的预算分拨额
(以千瑞郎计)
会费供资定约
PCT 定约
马德里定约
海牙定约
仲裁/其他
统共
数额
占总数
数额
占总数
数额
占总数
数额
占总数
数额
占总数
数额
占总数
A
％
B
％
C
％
D
％
E
％
A+...+E
％
第一部分: 战略、素养和经管
01
成员国构成机关
270
0.7
3,467
0.7
553
0.7
95
0.7
115
0.7
4,500
0.7
02
素养与扩充经管
618
1.6
8,671
1.6
1,263
1.6
217
1.6
264
1.6
11,033
1.6
03
法律照管人
209
0.5
2,907
0.5
426
0.5
68
0.5
82
0.5
3,692
0.5
04
接洽、预算与适度
386
1.0
5,141
1.0
789
1.0
136
1.0
165
1.0
6,617
1.0
第一部分统共
1,483
3.8
20,186
3.8
3,031
3.8
516
3.8
626
3.8
25,842
3.8
第二部分: 常识产权体系和群众问题
05
工业产权法律的发展
4,672
12.1
4,125
0.8
473
0.6
79
0.6
-
-
9,349
1.4
06
《专利相助契约》体系
-
-
132,889
25.0
-
-
-
-
-
-
132,889
19.6
07
马德里、海牙和里斯本各体系
-
-
-
-
28,351
35.9
4,894
36.1
-
-
33,245
4.9
08
版权及筹商权的发展
7,081
18.3
-
-
-
-
-
-
-
-
7,081
1.0
09
群众通讯
927
2.4
12,588
2.4
1,555
2.0
236
1.7
16
0.1
15,322
2.3
10
群众常识产权问题
4,981
12.9
5,873
1.1
608
0.8
90
0.7
-
-
11,552
1.7
11
仲裁与妥洽中心
-
-
-
-
-
-
-
-
9,211
55.9
9,211
1.4
第二部分统共
17,661
45.7
155,475
29.3
30,987
39.3
5,299
39.0
9,227
56.0
218,649
32.2
第三部分: 相助促进发展
12
与发展中国度的相助
4,033
10.4
47,322
8.9
6,631
8.4
981
7.2
266
1.6
59,233
8.7
13
与欧洲和亚洲部分国度的相助
343
0.9
4,166
0.8
571
0.7
83
0.6
-
-
5,163
0.8
14
WIPO寰宇学院
1,115
2.9
13,014
2.5
1,783
2.3
272
2.0
64
0.4
16,248
2.4
第三部分统共
5,491
14.2
64,502
12.2
8,985
11.4
1,336
9.8
330
2.0
80,644
11.9
第四部分: 行政经管
15
信息期间
3,668
9.5
127,546
24.0
13,315
16.9
2,282
16.8
1,845
11.2
148,656
21.9
16
东谈主力资源经管
1,390
3.6
13,426
2.5
2,434
3.1
405
3.0
692
4.2
18,347
2.7
17
行政治务
4,711
12.2
46,449
8.8
8,315
10.5
1,373
10.1
2,405
14.6
63,253
9.3
18
房舍建筑
3,922
10.0
99,237
18.7
11,287
14.3
2,261
16.7
1,229
7.5
117,936
17.4
第四部分统共
13,691
35.5
286,658
54.0
35,351
44.8
6,321
46.6
6,171
37.5
348,192
51.3
杂项和不测
286
0.7
3,974
0.7
591
0.7
100
0.7
122
0.7
5,073
0.7
共计
38,612
100.0
530,795
100.0
78,945
100.0
13,572
100.0
16,476
100.0
678,400
100.0
2002-2003, 在总数中所占份额
5.7
78.2
11.6
2.0
2.4
100
2000-2001, 在总数中所占份额
9.4
74.5
13.4
2.3
0.4
100
WO/PBC/4/2
第 23 页
表9. 2002-2003年刺目预算: 按东谈主事和非东谈主事开列的预算分拨额
(以千瑞郎计)
东谈主事
非东谈主事
未分拨
统共
差旅和商议金
订约经就业务
业务用度
诱惑和用品
统共
责任主谈主
政府
商议金
会议
照管人
出书
其他
房舍建筑
通讯
产品
用品
A
员出差
官员
与维修
过头他
与诱惑
与材料
B
C
A+B+C
第一部分: 战略、素养和经管
01
成员国构成机关
-
-
3,500
-
1,000
-
-
-
-
-
-
-
4,500
-
4,500
02
素养与扩充经管
7,705
959
720
-
510
422
20
167
-
505
15
10
3,328
-
11,033
03
法律照管人
3,074
110
150
-
170
90
36
-
-
62
-
-
618
-
3,692
04
接洽、预算与适度
5,987
155
-
-
15
200
120
30
-
90
20
-
630
-
6,617
第一部分统共
16,766
1,224
4,370
-
1,695
712
176
197
-
657
35
10
9,076
-
25,842
第二部分: 常识产权体系和群众问题
05
工业产权法律的发展
6,294
735
736
-
792
680
40
8
-
56
8
-
3,055
-
9,349
06
《专利相助契约》体系
104,194
665
-
-
210
572
2,630
7,347
6,143
7,203
1,666
2,259
28,695
-
132,889
07
马德里、海牙和里斯本各体系
26,049
314
337
-
176
600
2,377
981
298
1,680
356
77
7,196
-
33,245
08
版权及筹商权的发展
3,358
556
1,229
-
931
847
20
5
-
120
-
15
3,723
-
7,081
09
群众通讯
9,486
665
247
-
-
1,160
990
1,172
-
1,206
80
316
5,836
-
15,322
10
群众常识产权问题
6,881
831
750
531
507
1,434
90
349
-
156
10
13
4,671
-
11,552
11
仲裁与妥洽中心
7,746
140
100
70
50
473
150
260
72
150
-
-
1,465
-
9,211
第二部分统共
164,008
3,906
3,399
601
2,666
5,766
6,297
10,122
6,513
10,571
2,120
2,680
54,641
-
218,649
第三部分: 相助促进发展
12
与发展中国度的相助
32,651
5,740
9,600
800
830
5,400
150
1,600
10
752
1,000
700
26,582
-
59,233
13
与欧洲和亚洲部分国度的相助
2,286
400
1,146
40
220
500
40
171
-
30
290
40
2,877
-
5,163
14
WIPO寰宇学院
7,098
315
1,520
4,265
382
1,370
254
160
-
89
-
795
9,150
-
16,248
第三部分统共
42,035
6,455
12,266
5,105
1,432
7,270
444
1,931
10
871
1,290
1,535
38,609
-
80,644
第四部分: 行政经管
15
信息期间
31,149
2,563
680
-
1,023
13,873
70
62,567
19,250
1,235
11,419
4,827
117,507
-
148,656
16
东谈主力资源经管
13,364
287
-
-
28
240
100
2,875
100
531
644
178
4,983
-
18,347
17
行政治务
47,291
296
-
-
-
580
67
815
2,590
5,835
3,627
2,152
15,962
-
63,253
18
房舍建筑
7,454
48
-
-
-
180
-
-
110,227
22
5
-
110,482
-
117,936
第四部分统共
99,258
3,194
680
-
1,051
14,873
237
66,257
132,167
7,623
15,695
7,157
248,934
-
348,192
杂项和不测
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,073
5,073
共计
322,067
14,779
20,715
5,706
6,844
28,621
7,154
78,507
138,690
19,722
19,140
11,382
351,260
5,073
678,400
表10. 2002-2003年资源哄骗情况: 按洽商开列的往往预算
盈余和相信基金行径
(以千瑞郎计)
2002-2003年
相信基金
统共
往往预算
A
C
A+B+C
第一部分: 战略、素养和经管
01
成员国构成机关
4,500
-
4,500
02
素养与扩充经管
11,033
-
11,033
03
法律照管人
3,692
-
3,692
04
接洽、预算与适度
6,617
-
6,617
第一部分统共
25,842
-
25,842
第二部分: 常识产权体系和群众问题
05
工业产权法律的发展
9,349
-
9,349
06
《专利相助契约》体系
132,889
-
132,889
07
马德里、海牙和里斯本各体系
33,245
-
33,245
08
版权及筹商权的发展
7,081
-
7,081
09
群众通讯
15,322
-
15,322
10
群众常识产权问题
11,552
-
11,552
11
仲裁与妥洽中心
9,211
-
9,211
第二部分统共
218,649
-
218,649
第三部分: 相助促进发展
12
与发展中国度的相助
59,233
20,200
79,433
13
与欧洲和亚洲部分国度的相助
5,163
-
5,163
14
WIPO寰宇学院
16,248
300
16,548
第三部分统共
80,644
20,500
101,144
第四部分: 行政经管
15
信息期间
148,656
-
148,656
16
东谈主力资源经管
18,347
-
18,347
17
行政治务
63,253
-
63,253
18
房舍建筑
117,936
-
117,936
第四部分统共
348,192
-
348,192
杂项和不测
5,073
-
5,073
共计
678,400
20,500
698,900
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